为加强城市新中心片区开发项目的全过程管理,做实风险防控,确保项目建设依规依纪依法、高效稳步推进,眉山国投集团成立城市新中心片区开发项目监督审查领导小组(以下简称“监审小组”),常态化对城市新中心片区开发项目开展监督审查工作,现将有关情况通告如下:
一、工作职责
项目监督审查工作实行监审小组统一领导,集团公司纪检监察部、项目(安监)部、审计合规部各负其责的工作机制,各部门主要工作职责如下:
(一)纪检监察部。负责监审小组日常工作的组织协调,牵头开展项目监督审查工作,负责受理项目实施中有关问题举报,收集并核查相关问题线索。
(二)项目(安监)部。负责对项目实施过程中项目进度、安全生产、环保督察、根治欠薪等工作进行监管,发现问题及时向监审小组反馈。
(三)审计合规部。负责对项目采购以及重大项目实施情况进行审计监督、合规监管,发现问题及时向监审小组反馈。
二、监督审查范围
眉山国投集团下属公司负责实施的城市新中心片区开发项目。
三、监督审查内容
(一)项目决策情况。决策制度是否建立、决策程序是否合规,决策执行是否到位等。
(二)项目采购情况。采购制度是否健全、采购程序是否规范,采购信息是否透明、采购结果是否公正等。
(三)报批报建情况。报批报建的流程是否完备、报批报建手续是否齐全等。
(四)建设管理情况。项目牵头单位主体责任是否落实、项目管理制度是否健全、项目建设进度是否滞后、安全环保措施是否完善、农工工资兑付是否及时等。
四、监督审查方式
(一)日常监督审查。每周一报送,每月一调度。城市新中心公司负责于每周一18:00前报送项目进展情况。项目(安监)部负责统筹安排,每周收集资料跟踪进展情况,每月开展调度了解现场情况,监审小组实地查看并听取项目相关情况汇报。
(二)专项监督审查。审计合规部负责在工程类项目招采工作结束后开展专项审查;结合新中心片区开发的进度情况,适时对重大项目开展过程审查。
(三)内部监督审查。监审小组通过实地查看、调阅资料、谈话了解等方式掌握项目责任主体及部门责任落实、监督指导、督促整改等情况。
(四)外部监督审查。纪检监察部负责发布工作通告,公布集团纪委举报渠道,受理相关信访问题及投诉建议。
五、反映渠道
监审小组设接待窗口、通信电话、电子邮箱,受理来电来访,并严格保密来访人员信息。
(一)接待窗口:眉山国投集团纪检监察部(眉山市东坡区眉州大道东三段186号阳光天天向上写字楼五栋一单元三楼)
(二)通信电话:(028) 3807 3760
(三)电子邮箱:gtjtjjjcb@163.com
欢迎广大干部群众向监审小组反映有关情况和问题。
城市新中心片区开发项目监督审查领导小组
2022年11月17日